De financiële prognose voor de komende 3 jaar ziet er als volgt uit.
2019 | 2020 | 2021 | ||||
Verwachte inkomsten | ||||||
Donaties en acties | € 30.000,00 | € 30.750,00 | € 31.518,75 | |||
Bedrijven | € 45.000,00 | € 46.125,00 | € 47.278,13 | + | ||
Totaal inkomsten | € 75.000,00 | € 76.875,00 | € 78.796,88 | |||
Verwachte uitgaven | ||||||
Project Drinkwater | ||||||
Salaris & vergoedingen | € 2.013,00 | € 2.063,33 | € 2.114,91 | |||
Reis & transportkosten | € 275,00 | € 281,88 | € 288,92 | |||
Materiaal & onderhoud | € 2.500,00 | € 2.562,50 | € 2.626,56 | |||
Overhead | € 302,00 | € 309,55 | € 317,29 | |||
Project Clinic Hidi | ||||||
Salaris & vergoedingen | € 36.238,00 | € 37.143,95 | € 38.072,55 | |||
Reis & transportkosten | € 6.208,00 | € 6.363,20 | € 6.522,28 | |||
Materiaal & onderhoud | € 5.355,00 | € 5.488,88 | € 5.626,10 | |||
Overhead | € 5.436,00 | € 5.571,90 | € 5.711,20 | |||
Project Women Support Group | ||||||
Salaris & vergoedingen | € 888,00 | € 910,20 | € 932,96 | |||
Reis & transportkosten | € 150,00 | € 153,75 | € 157,59 | |||
Materiaal & onderhoud | € 50,00 | € 51,25 | € 52,53 | |||
Overhead | € 133,00 | € 136,33 | € 139,73 | |||
Project Melkvee | ||||||
Salaris & vergoedingen | € 5.728,00 | € 5.871,20 | € 6.017,98 | |||
Reis & transportkosten | € 2.953,00 | € 3.026,83 | € 3.102,50 | |||
Materiaal & onderhoud | € 159,00 | € 162,98 | € 167,05 | |||
Overhead | € 859,00 | € 880,48 | € 902,49 | |||
Project Honingbij | ||||||
Salaris & vergoedingen | € 2.625,00 | € 2.690,63 | € 2.757,89 | |||
Reis & transportkosten | € 1.000,00 | € 1.025,00 | € 1.050,63 | |||
Materiaal & onderhoud | € 1.125,00 | € 1.153,13 | € 1.181,95 | |||
Overhead | € 394,00 | € 403,85 | € 413,95 | |||
Onkosten stichting | ||||||
Bank, administratie, website | € 210,00 | € 215,25 | € 220,63 | |||
Presentaties, fondsenwerving | € 100,00 | € 102,50 | € 105,06 | + | ||
Totaal uitgaven | € 74.701,00 | € 76.568,53 | € 78.482,74 |